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嘉峪關市監察委員會2018年度部門決算情況說明

來源:嘉峪關廉政網  日期: 2019-08-26  點擊數:

目     錄

    一、部門概況

    (一)職能職責 

    (二)機構設置

    二、部門決算表執行情況

    (一)收入支出決算總表

    (二)收入決算表

    (三)支出決算表

    (四)財政撥款收入支出決算總表

    (五)一般公共預算財政撥款支出決算表

    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    三、部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明

  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    四、“三公”經費情況說明

    (一)“三公”經費支出總額情況

    (二)“三公”經費分項支出情況

    (三)“三公”經費實物量情況

      五、其他需要說明的事項

    (一)機關運行經費情況說明

    (二)國有資產占用情況說明

    (三)政府采購支出情況說明

    六、專業名詞解釋

 

    一、 部門基本情況

    (一)職能職責

    中共嘉峪關市紀律檢查委員會與嘉峪關市監察委員會合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制,履行黨的紀律檢查和國家監察兩種職能。

    (二)機構設置

    嘉峪關市監察委員會共有預算單位1個。為嘉峪關市監察委員會本級。內設辦公室、組織部、宣傳部、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、第一至第四監督檢查室、第五第六審查調查室。

 

    二、2018年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:嘉峪關市監察委員會

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

1,985.60

一、一般公共服務支出

28

1,892.64

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

23.65

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合計

23

1,985.60

本年支出合計

50

1,916.29

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25

13.00

年末結轉和結余

52

82.31

 

26

 

 

53

 

總計

27

1,998.60

總計

54

1,998.60

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

    表二:收入決算表 

收入決算表

公開02表

部門:嘉峪關市監察委員會                                          金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1,985.60

1,985.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1,960.55

1,960.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監察事務

1,960.55

1,960.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政運行

1,193.05

1,193.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事務

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他紀檢監察事務支出

617.50

617.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

25.05

25.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

25.05

25.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

25.05

25.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

    表三:支出決算表

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:嘉峪關市監察委員會                                          金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,916.29

1,430.95

485.34

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

1,892.64

1,407.30

485.34

0.00

0.00

0.00

20111

紀檢監察事務

1,892.64

1,407.30

485.34

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政運行

1,153.12

1,063.12

90.00

0.00

0.00

0.00

2011102

  一般行政管理事務

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他紀檢監察事務支出

589.52

344.18

245.34

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

23.65

23.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

23.65

23.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

23.65

23.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

    表四:財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:嘉峪關市監察委員會                                         金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1,985.60

一、一般公共服務支出

28

1,892.64

1,892.64

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

23.65

23.65

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

22

1,985.60

二十二、債務還本支出

49

0.00

0.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

23

13.00

二十三、債務付息支出

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共預算財政撥款

24

13.00

本年支出合計

51

1,916.29

1,916.29

0.00

  政府性基金預算財政撥款

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

52

82.31

82.31

0.00

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

1,998.60

總計

54

1,998.60

1,998.60

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05表

部門:嘉峪關市監察委員會                                          金額單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

1,916.29

1,430.95

485.34

201

一般公共服務支出

1,892.64

1,407.30

485.34

20111

紀檢監察事務

1,892.64

1,407.30

485.34

2011101

  行政運行

1,153.12

1,063.12

90.00

2011102

  一般行政管理事務

150.00

0.00

150.00

2011199

  其他紀檢監察事務支出

589.52

344.18

245.34

208

社會保障和就業支出

23.65

23.65

0.00

20805

行政事業單位離退休

23.65

23.65

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

23.65

23.65

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算總表

一般公共預算財政撥款基本支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

編制單位:嘉峪關市監察委員會                                       金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

899.80

302

商品和服務支出

389.12

307

債務利息及費用支出

0.00

30101

  基本工資

249.99

30201

  辦公費

103.21

30701

  國內債務付息

0.00

30102

  津貼補貼

247.01

30202

  印刷費

20.27

30702

  國外債務付息

0.00

30103

  獎金

275.79

30203

  咨詢費

0.00

310

資本性支出

112.33

30106

  伙食補助費

0.00

30204

  手續費

0.00

31001

  房屋建筑物購建

0.00

30107

  績效工資

0.00

30205

  水費

1.94

31002

  辦公設備購置

111.89

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

56.64

30206

  電費

3.94

31003

  專用設備購置

0.44

30109

  職業年金繳費

0.00

30207

  郵電費

7.11

31005

  基礎設施建設

0.00

30110

  職工基本醫療保險繳費

23.70

30208

  取暖費

2.20

31006

  大型修繕

0.00

30111

  公務員醫療補助繳費

17.78

30209

  物業管理費

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

30112

  其他社會保障繳費

7.72

30211

  差旅費

137.90

31008

  物資儲備

0.00

30113

  住房公積金

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31009

  土地補償

0.00

30114

  醫療費

0.00

30213

  維修(護)費

9.32

31010

  安置補助

0.00

30199

  其他工資福利支出

21.16

30214

  租賃費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

29.70

30215

  會議費

0.02

31012

  拆遷補償

0.00

30301

  離休費

11.52

30216

  培訓費

9.37

31013

  公務用車購置

0.00

30302

  退休費

18.18

30217

  公務招待費

0.41

31019

  其他交通工具購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30218

  專用材料費

0.00

31021

  文物和陳列品購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

31022

  無形資產購置

0.00

30305

  生活補助

0.00

30225

  專用燃料費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30226

  勞務費

7.61

399

其他支出

0.00

30307

  醫療費補助

0.00

30227

  委托業務費

5.04

39906

  贈與

0.00

30308

  助學金

0.00

30228

  工會經費

4.55

39907

  國家賠償費用支出

0.00

30309

  獎勵金

0.00

30229

  福利費

6.02

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30310

  個人農業生產補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

2.70

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30239

  其他交通費用

67.52

312

對企業補助

0.00

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

0.00

31201

  資本金注入

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.00

31203

  政府投資基金股權投資

0.00

 

 

 

 

 

 

31204

  費用補貼

0.00

 

 

 

 

 

 

31205

  利息補貼

0.00

 

 

 

 

 

 

31299

  其他對企業補助

0.00

人員經費合計

929.50

公用經費合計

501.45

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

   表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

部門:嘉峪關市監察委員會                                         金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.45

0.00

4.40

0.00

4.40

2.05

3.12

0.00

2.70

0.00

2.70

0.41

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

   表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

部門:嘉峪關市監察委員會                                         金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

    三、2018年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    本部門2018年度收入總計1985.6萬元,支出總計1916.29萬元。與2017年決算數相比,收入增加966.48萬元,增長95%;支出增加807.88萬元,增長73%。收入支出增長的主要原因為人員編制增加及辦案數量大幅增加。

    本部門2018年度收入合計1985.6萬元。全部為財政撥款收入。    

    本部門2018年度支出合計1916.29萬元。其中:基本支出1430.95萬元,占75%;項目支出485.34萬元,占25%。

    本部門2018年度年末結轉和結余82.31萬元,較上年增加69.31萬元,主要為結余的未完工項目建設資金。

   (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    本部門2018年度財政撥款收入合計1985.6萬元,較上年決算數增加966.48萬元,增長95%,增長的主要原因為人員編制增加及辦案數量大幅增加。較年初預算減少289.27萬元,下降12.72%,下降的主要原因是壓縮經費出。

    本部門2018年度財政撥款支出合計1916.29萬元,較上年決算數增加807.88萬元,增長73%。支出增長的主要原因為人員編制增加及辦案數量大幅增加。較年初預算減少358.58萬元,下降15.76%,下降的主要原因是壓縮一般公共經費支出及年末完工項目建設資金結余增加。

    本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1892.64萬元,占98.77%,較年初預算減少325.77萬元,減少的主要原因是壓縮一般公共經費支出。社會保障和就業支出23.65萬元,占1.23%,較年初預算減少32.81萬元,減少的主要原因是壓縮一般公共經費支出。

   (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出1916.29萬元。其中:

    1.人員經費929.5萬元,較上年增加326.88,主要原因為人員編制增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金

    2.公用經費501.45萬元,較上年增加51萬元,主要原因為辦案經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置

 

    四“三公”經費支出情況說明

   (一)“三公”經費支出總額情況

    2018年度本部門“三公”經費支出共計3.12萬元,較年初預算數減少3.33萬元。主要原因為壓縮“三公”經費支出。較上年支出減少1.78萬元,主要原因為加強了公務用車及接待管理。

   (二)“三公”經費分項支出情況

   公務用車運行維護費2.7萬元。主要用于檢查、辦案等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用較年初預算數減少1.7萬元,較上年支出數減少0.9萬元,主要原因為加強公務用車管理,壓縮“三公”經費支出。

   公務接待費0.41萬元,主要用于省紀委監委來我市檢查調研等工作發生的接待支出。費用較年初預算1.64萬元,較上年支出數減少0.89萬元。主要原因是嚴格公務接待管理。

   (三)“三公”經費實物量情況

    2018年本部門無因公出國,無公車購置。公車保有量為2輛;國內公務接待8批次,56人。2018年本部門人均接待費73元,車均維護費1.35萬元。

 

    五、其他需要說明的事項

    (一)機關運行經費情況說明

   2018年本部門機關運行經費支出501.45萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置機關運行經費較2017年增加51萬元,增長11.32%,主要原因是辦案量增加造成辦公費、差旅費等增長較多。

   (二)國有資產占有情況說明

    截止2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,全部為一般公務用車。單價50萬元以上的通用設備2套。

   (三)政府采購支出情況說明

    2018年本部門政府采購支出總額146.89萬元,其中政府采購貨物支出122.54萬元,政府采購工程支出18.15萬元,政府采購服務支出6.2萬元。主要用于采購辦案專用設備及辦公設備、辦公家具。

 

    六、專業名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

    (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

    (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

     (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

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